In deze rubriek gaat het over de stijging van lonen en prijzen en de wijze hoe we dit betalen.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Wonen | -61 | -80 | -30 | -31 | |
Openbare ruimte | -1.416 | -1.295 | -1.208 | -1.167 | |
Veiligheid en handhaving | -122 | -93 | -93 | -93 | |
Dienstverlening en samenwerking met de stad | -96 | -104 | -89 | -104 | |
Diversiteit en inclusie | -78 | -5 | -5 | -5 | |
Economie | -121 | -88 | -88 | -88 | |
Onderwijs | -261 | -260 | -256 | -253 | |
Gezondheid | 7 | 1 | -3 | -2 | |
Sociale voorzieningen en zorg | -812 | -691 | -682 | -683 | |
Jeugdhulp | -87 | -71 | -71 | -71 | |
Dierenwelzijn | -15 | -4 | -4 | -4 | |
Ontwikkeling van de stad | -51 | -42 | -42 | -42 | |
Klimaat en milieu | -133 | -77 | -76 | -76 | |
Sport | -101 | -99 | -122 | -107 | |
Kunst en cultuur | -5 | -4 | -4 | -4 | |
Overhead en bedrijfsvoering | -896 | -842 | -900 | -820 | |
Financiën | 23 | 21 | 23 | 7 | |
stelpost accres | 4.225 | 3.731 | 3.649 | 3.540 | |
totaal |
In de programmabegroting 2026 hebben we u geïnformeerd dat de lonen en prijzen bij zorgaanbieders stijgen met 5,13%. Dit is gebaseerd op de zogenaamde 'OVA index'. De gemeente krijgt niet genoeg geld van het Rijk om dit te betalen, het tekort bedraagt € 3 miljoen per jaar. In de begroting hebben we afgesproken dat we dit dekken uit:
- meevallende kostenstijging jeugdzorg vanaf 2026
of
- een verlaging van de compensatie voor prijsstijgingen op de overige gemeentelijke programma's. Dit zou een bezuiniging zijn op alle raadprogramma's.
Inmiddels hebben we een actuele verwachting van de kosten vanaf 2026 voor de jeugdhulp. Zoals in het hoofdstuk sociaal domein' is toegelicht, denken we dat we de hogere lonen en prijzen binnen de begroting van jeugd kunnen betalen. Dat betekent dat we de tweede optie, een bezuiniging op alle raadprogramma's, niet hoeven door te voeren. De tabel geeft aan hoe het beschikbare bedrag over de programma's wordt verdeeld.
prijscompensatie
De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de prijsontwikkeling.