De verwachting voor de jaren 2025 t/m 2029 zijn niet veel veranderd
In 2029 verwachten we een klein overschot van € 2,6 miljoen. De jaren 2025 t/m 2028 geven ongeveer het zelfde beeld is in de vorige kwartaalrapportage. De belangrijkste punten van deze kwartaalrapportage zijn:
- de verwerking van het advies van de commissie-Van Ark voor de jeugdhulp en het schrappen van € 11 miljoen aan bezuinigingen voor de hervormingsagenda;
- extra taakstelling op de Wmo van € 1,3 miljoen en op onderwijs van € 0,1 miljoen als gevolg van stijgende kosten. De raad heeft via amendement besloten om hier kennis van te nemen en hiermee niet in te stemmen.
- het terugdraaien van de taakstelling van € 0,9 miljoen op de veiligheidsregio. De raad heeft via amendement besloten om hier kennis van te nemen en hiermee niet in te stemmen.
- stijgende rentekosten, door hogere rentetarieven van circa € 1 miljoen per jaar
De raad heeft ingestemd met amendement 25099.001 Q1 rapportage.
Hierin staat dat de raad kennis neemt, en niet instemt, met de taakstelling Wmo, collectieve ziektekostenverzekering, aanpassingen sporthal Stedenwijk en extra bus-begeleiders leerlingenvervoer.
Ook neemt de raad kennis van het schrappen van de bezuiniging op Veiligheidsregio van € 900.000.
De raad heeft aangegeven kennis te nemen van deze onderdelen en hiermee dus nog niet in te stemmen en hierbij wordt het volgende aangegeven: "Kwartaalrapportages horen in principe beleidsarm te zijn. Deze voorgestelde keuzes verdragen zich niet hiermee. Besluitvorming hierover hoort bij de begroting thuis waar een integrale afweging kan plaatsvinden."
De raad heeft de begrotingswijziging niet geamendeerd. Het amendement schrijft ook niet voor dat deze onderdelen uit de kwartaalrapportage verwijderd moeten worden. Deze voorstellen en de financiële effecten staan daarom nog steeds in de kwartaalrapportage. Het financieel perspectief en de buffer wijzigen dus ook niet. Bij de Programmabegroting zullen we via een apart beslispunt opnieuw instemming vragen op deze punten.
Bezuinigingsmonitor
bedragen x € 1 miljoen
status Q1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
niet ingevuld, niet realistisch | ||||||
| Parkeerwinkel in stadhuis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| JmV: doorstroom 18+ en van behandeld naar begeleid wonen en transformatie | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| maatregelen hervormingsagenda Jeugd | |||||
ingevuld | ||||||
| budgetplafond inclusief taakstelling op groenonderhoud | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| korte termijn maatregelen jeugdhulp | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
niet volledig ingevuld, wel realistisch | ||||||
| Differentiatiegelden | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Dienstverlening burgerzaken | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Wetswijziging eigen bijdrage Wmo | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| Huishoudelijke ondersteuning vaker via Pgb | 0,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| cultuur | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | |
| bezuiniging marketing en communicatie | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| collectief en efficiënt inzetten Wmo hulpmiddelen | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
| efficiency bedrijfsvoering W&I | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| amendementen sober borrelen en huisvesten partners in stadhuis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| JzV: lange termijn maatregelen | |||||
Overige bezuinigingen | ||||||
overige bezuinigingen | 0,5 | 2,2 | 2,3 | 4,4 | 4,4 | |
totaal | 5,7 | 12,4 | 14,6 | 16,9 | 16,2 |
