Overhead en bedrijfsvoering
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Bedrijfsvoering | 25,9 | 0,5 | 34,1 | 0,5 | 32,0 | 0,3 | 26,3 | 0,3 | 23,4 | 0,3 | 22,9 | 0,3 | 23,1 | 0,3 |
Personeelszaken | 8,3 | 0,0 | 6,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||||||
ICT | 37,2 | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 39,1 | 38,6 | 37,7 | 35,3 | 33,3 | |||||
Overhead primair proces | 20,7 | 0,4 | 14,9 | 0,0 | 19,4 | 0,3 | 18,0 | 0,1 | 18,0 | 0,1 | 18,0 | 0,1 | 18,0 | 0,1 |
Vastgoed en facilitaire zaken | 13,1 | 1,1 | 12,1 | 0,9 | 15,0 | 0,8 | 14,7 | 0,4 | 14,8 | 0,4 | 14,7 | 0,5 | 14,6 | 0,5 |
Floriade | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
totaal | 105,2 | 3,2 | 101,7 | 1,4 | 113,1 | 1,4 | 105,2 | 0,7 | 101,5 | 0,7 | 98,5 | 0,9 | 96,6 | 0,8 |