Overhead en bedrijfsvoering
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Bedrijfsvoering | 24,7 | 0,7 | 25,9 | 0,5 | 31,3 | 0,3 | 26,3 | 0,3 | 23,4 | 0,3 | 22,9 | 0,3 | 23,1 | 0,3 |
Personeelszaken | 6,9 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 8,2 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |||||
ICT | 28,2 | 0,0 | 37,2 | 0,0 | 38,2 | 0,5 | 40,0 | 0,2 | 38,2 | 35,9 | 33,8 | |||
Overhead primair proces | 20,7 | 0,4 | 20,7 | 0,4 | 19,4 | 0,3 | 18,5 | 0,3 | 18,5 | 0,3 | 18,5 | 0,3 | 18,5 | 0,3 |
Vastgoed en facilitaire zaken | 13,0 | 1,1 | 13,1 | 1,1 | 15,0 | 0,8 | 14,9 | 0,4 | 15,1 | 0,4 | 15,0 | 0,5 | 14,9 | 0,5 |
Floriade | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
totaal | 94,4 | 2,7 | 105,2 | 3,2 | 112,2 | 1,8 | 107,3 | 1,2 | 102,9 | 1,0 | 99,9 | 1,2 | 98,0 | 1,1 |