Het komt voor dat er geld overblijft doordat projecten of activiteiten vertragen. We hanteren het uitgangspunt dat dit geld alleen kan worden doorgeschoven als:
- het gaat om incidenteel geld;
- er een concreet bestedingsplan is, bijvoorbeeld doordat al verplichtingen zijn aangegaan.
In deze groep hebben we alle wijzigingen opgenomen die aan deze uitgangspunten voldoen. Dit geld wordt dus doorgeschoven om het werk op een later moment alsnog te doen.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
taakmutaties | |||||
wet Versterking regie volkshuisvesting | -316 | ||||
Almere Explosies en Jeugd | -30 | -70 | |||
pilot samenwerking gemeentelijk sociaal domein en veiligheidsdomein | 200 | -200 | |||
weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit | -58 | ||||
veilig vergaderen | -77 | ||||
veerkracht en weerbaarheid | -48 | ||||
impulsbudget arbeidsmarktregio's | 157 | -157 | |||
project Work in NL | -35 | ||||
kinderopvang pleegouders | -162 | ||||
Almere Explosies en Jeugd | 100 | ||||
kinderopvang pleegouders | 162 | ||||
project Work in NL | 35 | ||||
veerkracht en weerbaarheid | 48 | ||||
veilig vergaderen | 77 | ||||
weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit | 58 | ||||
wet Versterking regie volkshuisvesting | 316 | ||||
totaal taakmutaties | 1.123 | -1.123 | |||
projectvertraging | |||||
Taskforce Urgenten | 3.600 | -3.600 | |||
versnelling woningbouw | 420 | -420 | |||
Afvalwater Oosterwold | 241 | -241 | |||
busperron omgeving | 100 | -100 | |||
inhuurbudget extra meldingen openbare ruimte | 281 | -81 | -200 | ||
Pilot laden uit de meterkast | 180 | -180 | |||
van gras naar bosplantsoen | 350 | -350 | |||
programma omgevingswet | 300 | -300 | |||
Diversiteit & Inclusie | 605 | -605 | |||
Impulsbudget 2025 | 532 | -532 | |||
volwasseneneducatie | 370 | -370 | |||
Andere fasering middelen voor Implementatie van Participatiewet in balans | 454 | -120 | -315 | -19 | |
Extra rijksmiddelen Forfaitaire loonkostensubsidie beschut werk | 283 | -283 | |||
Flevoland Werkt! 2025 | 1.600 | -1.600 | |||
POK: inzet college van herstelexperts | 334 | -334 | |||
RSV Pampus | 900 | -900 | |||
aanpak afbouw asbestdaken | 500 | -500 | |||
klimaatadaptatie | 360 | -360 | |||
bibliotheekwerken | 419 | -419 | |||
graffiti | 50 | -50 | |||
Verbetering Informatievoorziening Websites | 507 | -507 | |||
Projectvertraging via saldireserve | -11.591 | 10.816 | 515 | 260 | |
Resultaat vervolging | -794 | 794 | |||
totaal projectvertraging | |||||
totaal | 1.123 | -1.123 |
Taakmutaties
Almere Explosies en Jeugd
Vanuit de decembercirculaire hebben we eenmalig geld ontvangen van het Rijk om het aantal aanslagen met explosieven terug te dringen. Een deel van de uitgaven hebben we in 2025 al gedaan, de rest van de uitgaven vinden plaats in 2026.
impulsbudget arbeidsmarktregio's
Bij de meicirculaire is via een decentralisatie uitkering tijdelijk impulsbudget beschikbaar gesteld voor de arbeidsmarktregio's. Ook Almere ontvangt hiervoor geld als centrumgemeente van een arbeidsmarktregio. Met dit geld is het mogelijk om gezamenlijke dienstverlening te ontwikkelen met de partners in de arbeidsmarktregio. Dit hebben we verwerkt bij de tweede kwartaalrapportage 2025.
Aanvullend op deze eerder beschikbaar gestelde middelen wordt nu bij de decembercirculaire extra geld beschikbaar gesteld voor eenmalige kosten die te maken hebben met de transitie of implementatie van het Werkcentrum. Hierbij kan gedacht worden aan benodigde extra inzet voor de integratie van het WerkgeversServicepunt in het Werkcentrum, het ontwikkelen van een aanpak voor de implementatie van Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM) of de aanschaf van ondersteunende software voor matching en talentontwikkeling. Wij ontvangen dit geld in 2025 van het Rijk, maar wij zullen onze uitgaven doen in 2026.
kinderopvang pleegouders
In de decembercirculaire is geld beschikbaar gesteld als bijdrage voor de kosten die pleegouders maken in 2025 voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van hun pleegkinderen. In de septembercirculaire was nog aangegeven dat dit niet via gemeenten zou lopen, maar via het ministerie van VWS. We gaan de komende tijd onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit geld bij de betreffende pleegouders terecht komt. Het geld reserveren we daarom voor 2026.
pilot samenwerking gemeentelijk sociaal domein en veiligheidsdomein
In de decembercirculaire is net als vorig jaar via een decentralisatie uitkering geld beschikbaar gesteld voor de pilot samenwerking gemeentelijk sociaal domein en veiligheidsdomein. Doelstelling van deze pilot is om in de praktijk te leren hoe de samenwerking tussen het gemeentelijk sociaal domein en het veiligheidsdomein eruit kan zien om kansen en perspectief te bieden aan risicovolle en kwetsbare groepen. Almere is één van vier gemeenten die hiervoor geld ontvangt en een voorstel verder vorm mag geven. We ontvangen hiervoor € 0,2 miljoen in 2025 en de uitgaven zullen plaatsvinden in 2026.
project Work in NL
Bij de decembercirculaire hebben we geld ontvangen voor het project Work in NL. Met dit project wordt goede informatievoorziening, hulp en dienstverlening aan EU-arbeidsmigranten gerealiseerd. Om arbeidsmigranten goed te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat zelforganisaties (organisaties ontstaan vanuit de doelgroep) en sleutelpersonen nauw betrokken worden. Om deze aanpak te ondersteunen is vanuit het Rijk € 35.000 beschikbaar gesteld in 2025, onze uitgaven vinden plaats in 2026.
veerkracht en weerbaarheid
Bij de decembercirculaire hebben we geld ontvangen voor het versterken van veerkracht en (digitale) weerbaarheid van individuen, omgevingen, gemeenschappen en de samenleving ter bevordering van de sociale stabiliteit. We ontvangen dit geld in 2025 en de uitgaven zullen plaatsvinden in 2026.
veilig vergaderen
Vanuit de decembercirculaire hebben we eenmalig een bijdrage ontvangen om maatregelen te treffen om beter voorbereid te zijn op mogelijke verstoringen van raadsvergaderingen.
weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit
Bij de decembercirculaire hebben we geld ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het weerbaar maken van moeilijk bereikbare gemeenschappen tegen ondermijning en het leggen van de verbinding tussen gemeente en deze gemeenschappen. We ontvangen dit geld in 2025 en de uitgaven zullen plaatsvinden in 2026.
wet Versterking regie volkshuisvesting
Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting zorgt ervoor dat overheden kunnen sturen op hoeveel, waar en voor wie er gebouwd wordt. Voor de invoering van deze nieuwe wet ontvangen we via de decembercirculaire geld voor 2025. De uitgaven vinden plaats in 2026.
Projectvertraging
Taskforce Urgenten
We hebben als gemeente een wettelijke taak om vergunningshouders (voorheen statushouders) huisvesting te bieden. Via de taskforce huisvesting urgenten werken we hier aan. Omdat permanente huisvesting niet altijd direct beschikbaar is ontvangen we van het rijk een specifieke uitkering voor het realiseren van doorstroomlocaties. Hiervan hebben we € 2 miljoen ingezet voor het knelpunt op inburgering. Het restant hebben we toegevoegd aan het budget van de taskforce. Dit hebben we verwerkt bij de Programmabegroting 2026. Toen dachten we dat we een groot deel hiervan nog in 2025 zouden besteden. Voor de besteding hiervan zijn we mede afhankelijk van afspraken met derden en de beschikbaarheid van locaties. De uitgaven in 2025 zijn lager dan toen verwacht. Op dit moment werken we aan een bestedingsplan. Daarom stellen we voor dit budget door te schuiven naar 2026.
versnelling woningbouw
Op basis van de Woonvisie en het Woon-zorgaddendum werken we aan de versnelling van de woningbouw in Almere. Het Stedelijk Woningbouwprogramma blijft daarbij leidend voor de woningbouwopgave. In de begroting is incidenteel geld beschikbaar voor de uitvoering daarvan. Door capaciteitstekort hebben we nog niet alle geplande activiteiten in 2025 kunnen uitvoeren. Dit willen we in 2026 alsnog doen, daarom stellen we voor de nog niet besteedde middelen door te schuiven.
Afvalwater Oosterwold
Op basis van het raadsvoorstel Fasering, verrekening en dekking afvalwaterzorg Oosterwold (23225) is geld beschikbaar gesteld voor de afvalwaterzorg in Oosterwold. Er waren toen nog veel onzekerheden, bijvoorbeeld over wanneer welke kosten zich zullen voordoen. We stellen deze inschatting nu bij, op basis van de actuele inzichten. We verwachten het geld dat in 2025 over blijft de komende jaren alsnog nodig te hebben voor deze taken. We schuiven dit geld daarom door.
busperron omgeving
Betreft budget uit coalitieakkoord. Een deel van het project is in 2025 uitgevoerd. Een deel is vertraagd en wordt in 2026 uitgevoerd.
inhuurbudget extra meldingen openbare ruimte
Ten behoeve van de bezuinigingen op het onderhoud in de openbare ruimte hebben we extra capaciteit ter beschikking gesteld om extra meldingen als gevolg van de bezuinigingen af te handelen. De bezuinigingen zijn in 2025 voorbereid en worden in 2026 gerealiseerd, vandaar dat deze capaciteit vanaf 2026 nodig is.
Pilot laden uit de meterkast
Pilot laden uit de meterkast is een opdracht vanuit de raad, waarvan de opdracht halverwege 2025 is gegeven en gestart. Deze pilot wordt afgerond in 2026.
van gras naar bosplantsoen
Dit betreft budget uit het coalitieakkoord. De omvorming van gras naar bosplantsoen heeft in 2025 deels kunnen plaatsvinden. Het onderzoek is uitgevoerd en locaties zijn bekend. Echter het planten zal dit jaar niet meer lukken, gezien het plantenseizoen.
programma omgevingswet
Het kost meer tijd om de omgevingsvisie af te ronden en door te starten met het maken van omgevingsplannen. In 2025 is hiervoor een plan van aanpak gemaakt die in 2026 en verder uitgevoerd gaat worden.
Diversiteit & Inclusie
Voor 2025 is er € 0,7 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld voor diversiteit en inclusie. Hiervan is € 0,1 miljoen uitgegeven. We schuiven € 0,6 miljoen door naar 2026. De projectvertraging is veroorzaakt doordat de capaciteit in 2025 niet volledig op orde was en door het afhandelen van WOO verzoeken. Daarnaast is in 2025 veel voorbereidend werk gedaan. In 2026 zullen we meer gaan inzetten op de uitvoering en zullen er meer kosten gemaakt worden.
Ook op het verbeteren van de fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid is er projectvertraging. Van het beschikbare bedrag hebben we € 0,2 miljoen uitgegeven. Dit komt doordat er meer tijd nodig was voor onderzoek en afstemming. Het overschot schuiven we via de reserve Toegankelijke openbare ruimte door naar 2026.
Impulsbudget 2025
Bij de meicirculaire 2025 heeft Almere als centrumgemeente in de G.R. Tomin € 0,7 miljoen ontvangen voor de (regionale) visieontwikkeling op de toekomstige sociale infrastructuur. Vanuit dit budget is (externe) capaciteit ingezet voor met name regionale visieontwikkeling en verbetering van de ketensamenwerking. Verwacht wordt dat eind 2025 nog een bedrag van € 0,53 miljoen resteert. Er wordt momenteel gewerkt aan een plan voor de verdere inzet van de middelen, waarbij ook de inzet van het impulsbudget voor 2026 wordt betrokken.
volwasseneneducatie
Van het Rijk hebben we een decentralisatie uitkering ontvangen voor volwasseneneducatie. Deze gelden zijn bestemd voor de regio waaronder naast Almere ook de gemeenten Lelystad, Urk, Dronten en Noordoostpolder vallen. In 2025 is € 370.000 niet besteed. Dit wordt doorgeschoven naar 2026 en zal worden ingezet om de 10% korting op de specifieke uitkering WEB op te vangen in 2026 en 2027.
Andere fasering middelen voor Implementatie van Participatiewet in balans
Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. Bij de septembercirculaire is geld beschikbaar gesteld om deze wet in te voeren.
Naar aanleiding van het bestedingsplan zijn de jaarlijks beschikbaar gekomen middelen anders verdeeld over de jaren.
Extra rijksmiddelen Forfaitaire loonkostensubsidie beschut werk
Bij de septembercirculaire is voor de periode 2025 tot en met 2027 extra geld beschikbaar gesteld om de werking van loonkostensubsidie (LKS) beschut werk te verbeteren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de loonwaardesystematiek die hier nu voor wordt gebruikt, vaak leidt tot een overschatting van de loonwaarde en daarmee tot een te lage vaststelling van de LKS.
Voor 2025 hebben wij € 372.000 gehad via de septemberciculaire. Wij hebben dit geld nog niet volledig kunnen uitgeven. Het restant (€ 283.000) wordt doorgeschoven naar 2026.
Flevoland Werkt! 2025
Op de regionale middelen Flevoland Werkt wordt een onderbesteding verwacht van € 1,6 miljoen.
Omdat de onderbesteding op de regionale re-integratiemiddelen formeel geen onderdeel uitmaakt van het jaarresultaat van de gemeente (betreffen regionale gelden), wordt dit bedrag doorgeschoven naar 2026 en is het aan het regionale bestuur om een besluit te nemen over de aanwending van deze middelen (bijv. afronden uitvoering vertraagde projecten)
POK: inzet college van herstelexperts
Er worden naar verwachting geen kosten gemaakt in 2025 voor de inzet van het College van Herstelexperts (lijn 5 integraal werken sociaal domein. We stellen voor om het budget door te schuiven naar 2026. Hierdoor is er in 2026 circa € 0,75 miljoen hiervoor beschikbaar. In 2027 is er nog € 0,6 miljoen beschikbaar.
RSV Pampus
Met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hebben we via een ruimtelijke strategische verkenning (RSV) gewerkt aan het Masterplan Pampus. Deze is in het najaar 2024 aan de raad aangeboden. De werkzaamheden voor Pampus in 2025 hebben wij grotendeels kunnen betalen met beschikbare middelen uit het Fonds Verstedelijking Almere. De overige incidentele middelen die hiervoor in de begroting waren opgenomen zijn daardoor niet nodig gebleken. We stellen voor dit bedrag daarom door te schuiven naar 2026. Ook na 2025 is er nog werk voor Pampus nodig. We hebben met het RVB afgesproken dat beide partijen de kosten voor eigen rekening nemen.
aanpak afbouw asbestdaken
De kosten voor de aanpak van asbestdaken zijn in 2025 lager dan eerder ingeschat. Dit komt doordat binnen de wijkaanpak Almere Haven vertraging is opgelopen. Daarbij komt dat subsidieaanvragen tijd kosten en maatwerk vragen, waardoor vooraf moeilijk is in te schatten hoeveel woningeigenaren jaarlijks kunnen deelnemen. Naast particuliere woningeigenaren willen we in 2026 de doelgroep uitbreiden met VvE’s, verenigingen en stichtingen. Daarom stellen we voor het resterende budget door te schuiven.
klimaatadaptatie
De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van een visie op klimaatadaptatie. Eind 2024 is de Visie Almeerse Klimaatadaptatie door de raad vastgesteld. Hierin zijn de klimaatopgaven benoemd en is de koers uitgezet om Almere voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Op basis hiervan is in november 2025 door het college de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2025–2030 vastgesteld, waarin zes concrete acties zijn opgenomen die bijdragen aan het behalen van de klimaatopgaven. Het beschikbare budget voor klimaatadaptatie is gekoppeld aan deze uitvoeringsagenda. Omdat de uitvoering van de projecten vooral in 2026 plaatsvindt, is het noodzakelijk het budget door te schuiven naar volgend jaar.
bibliotheekwerken
In 2025 is een decentralisatie uitkering (DU) ontvangen van € 659.000 voor versterking van het lokale bibliotheeknetwerk. Hiervan wordt € 630.000 ingezet voor duurzaamheidsinvesteringen aan De Nieuwe Bibliotheek. De zonnepanelen zijn reeds geplaatst maar voor het andere deel worden nog plannen uitgewerkt in overleg met de gemeente en de bibliotheek.
graffiti
In de programmabegroting 2025 is naar aanleiding van motie 24234.063 eenmalig €50.000 uit het initiatievenbudget beschikbaar gesteld voor het actief uitnodigen van graffitikunstenaars. Vanwege de werkzaamheden binnen het team Cultuur voor onder andere het nieuwe cultuurplan, was er in 2025 geen capaciteit om uitvoering te geven aan de motie. In 2026 zal dit opgepakt worden.
Verbetering Informatievoorziening Websites
Voor het project Verbetering Informatievoorziening Websites verschuift de einddatum van december 2025 naar 1 november 2026. Dit komt door de later dan verwachte migratie naar de nieuwe leverancier en de scope uitbreiding naar mobiele apps en portalen. Hierdoor staan veel websites on hold die (her)bouw/aanpassing nodig gaan hebben. Dat gaan we in 2026 mee door, daarom schuiven we de middelen ook door.
Projectvertraging via saldireserve
De lagere uitgaven 2025 door projectvertraging worden bij de jaarrekening gestort in de saldireserve. Het geld is namelijk nodig (bestemd) voor uitgaven in de jaren 2026-2029. In deze jaren wordt het geld weer uit de saldireserve gehaald.
Resultaat vervolging
Door overgang naar nieuw systeem kon het proces ten aanzien van vervolging (waaronder herinnering, aanmaning, dwangbevel) pas in het najaar van 2025 opgestart worden. Hierdoor zijn belastingvorderingen open blijven staan met als gevolg dat de inkomsten incidenteel lager zijn. Echter zal de vervolging van deze belastingvorderingen in 2026 alsnog uitgevoerd worden. Naar verwachting verschuift deze lagere opbrengst dan ook naar een hogere opbrengst in 2026.