Bijlage

bedragen x € 1.000

Op 4 maart 2025 is door het college de aanpak volkshuisvestingsfonds fase I de Wierden vastgesteld. De planning in pilot de Wierden is om met deze subsidie 40 woningen te verduurzamen in 2026 en 80 woningen in 2027. De ontvangen rijkssubsidie kent een cofinancieringseis. In het voorstel wordt voorgesteld deze uit de reserve versnelling energietransitie te betalen. Met deze begrotingswijziging worden de bedragen in de begroting verwerkt.

bedragen x € 1.000

We hebben de budgetten geactualiseerd op basis van de voortgang van de projecten. Deze worden gedekt uit de reserve Fonds Stedelijke Vernieuwing, per saldo heeft dit dus geen financieel effect.

bedragen x € 1.000

De budgetten van het Fonds Verstedelijking Almere zijn aangepast op basis van de actuele stand van zaken en voortgang van de projecten. Deze worden gedekt uit de reserve Fonds Verstedelijking Almere, waardoor dit geen financieel effect heeft.

bedragen x € 1.000

De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van de voortgang van de huidige investeringen en nieuwe kredieten 2025.

bedragen x € 1.000

Binnen het programma 'overhead en bedrijfsvoering' is er € 603.000 over doordat aanpassingen aan het stadhuis zijn uitgesteld. We willen de vrijvallende ruimte inzetten voor het afdekken van de meerkosten van de warmte koude installatie van het stadhuis, aanpassingen aan het toezichtsysteem en kosten voor adviezen voor het meer toekomstbestendig maken van het stadhuis.

bedragen x € 1.000

In de eerste kwartaalrapportage staat dat de invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage is vertraagd van 2026 naar 2027. Hierdoor kunnen we de bezuiniging van € 0,63 miljoen in 2026 incidenteel niet realiseren. Dit nadeel is per ongeluk in 2025 opgenomen. Dit herstellen we nu.

bedragen x € 1.000

Vanuit het Fonds Stedelijke Vernieuwing (FSV) was er in 2025 een bijdrage van € 2,7 miljoen aan project de Meergronden in Almere-Haven begroot. Het proces heeft vertraging opgelopen waardoor de bijdrage pas in 2026 zal plaatvinden. De onttrekking voor dit jaar uit de reserve FSV komt daardoor te vervallen en zal in 2026 begroot worden.

bedragen x € 1.000

Bij de vierde kwartaalrapportage 2024 hebben we budget beschikbaar gesteld voor de lokale omroep uit het initiatievenbudget van de gemeenteraad. Dit budget stond volledig in 2025 en verdelen we met dit journaal over de jaren.

bedragen x € 1.000

De investeringen van het MIPA hebben we voor het lopende jaar geactualiseerd. We onttrekken de investeringen aan de reserve MIPA en storten deze bedragen in de reserve afschrijving investeringen openbare ruimte, ter dekking van de kapitaallasten.

bedragen x € 1.000

Het bestedingsplan 2025-2026 van het actieprogramma Almere Divers en Inclusief is op 15 april naar de raad verstuurd. Hierin is ook incidenteel € 3 miljoen opgenomen voor het beter toegankelijk maken van de openbare ruimte en toegankelijke benadering van de gemeente. Het geld wordt onttrokken aan de reserve toegankelijke openbare ruimte. Bij de Programmabegroting 2025 is in de reserve € 3 miljoen in gestort. We geven het geld als volgt uit:
j.  € 1,5 miljoen voor toegankelijke openbare ruimte
k. € 1,2 miljoen voor toegankelijke gemeentelijke gebouwen
l.  € 0,3 miljoen voor toegankelijke gemeentelijke website.

bedragen x € 1.000

We hebben de begroting van de regionale Wmo bijgesteld.

We ontvangen achteraf € 2,5 miljoen voor loon-en prijscompensatie 2025 voor beschermd wonen. Dit geld wordt deels toegevoegd aan de budgetten voor beschermd wonen, deels moet nog besloten worden hoe het geld wordt ingezet. Ook ontvangen we € 0,3 miljoen extra voor de regionale vrouwenopvang.
Verder hebben we de begroting administratief bijgesteld. Hierin is ook de uittreding van de gemeente Zeewolde verwerkt.

Ook stellen we de inzet van de reserve sociaal domein bij op basis van het verwachte resultaat en de uitbetaling van het resultaat aan de regiogemeenten.

bedragen x € 1.000

De uitvoering van het onderhoud (schuren en lakken) van de vloeren in de topsporthal vindt deels plaats in 2026. Daarom schuiven we € 35.000 door van 2025 naar 2026.

bedragen x € 1.000

Om het jaar organiseren we een personeelsfeest. Met deze boeking worden de budgetten verhoogd in de jaren dat er wel een feest is en verlaagd in de jaren zonder personeelsfeest. Structureel heeft deze boeking geen effect op het perspectief.

bedragen x € 1.000

Uit voortschrijdend inzicht tijdens de uitvoering van het programma klantreizen blijkt dat de kosten hoger zijn. Dit dekken we uit de risicoreservering ICT.

bedragen x € 1.000

Van het Rijk is voor de versterking van het lokale bibliotheeknetwerk een decentralisatie uitkering (DU) ontvangen voor de jaren 2025 en 2026. Dit is een voortzetting op de verleende specifieke uitkering die in 2023 en 2024 is ontvangen voor de oprichting en/of uitbreiding van lokale bibliotheken. In 2025 wordt de DU grotendeels gestort in de reserve afschrijvingen voor dekking van kapitaallasten die voortvloeien uit de duurzaamheidsinvesteringen die aan de nieuwe bibliotheek worden gedaan. Dit betreft zonnepanelen, een binnenpui en zonwering. De afdeling Vastgoed heeft hiervoor een krediet aangevraagd.