De gemeente kan niet functioneren zonder een goed werkende bedrijfsvoering. We streven er naar dat u hier zo weinig mogelijk mee te maken hebt, omdat dit vooral een interne aangelegenheid moet zijn .
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
sociaal domein | -550 | ||||
Vergunning, toezicht en handhaving | -600 | ||||
ziektewet en garantiebanen | -627 | ||||
ICT | 796 | ||||
doorbelasting overhead | -143 | ||||
F&C | -133 | ||||
Leefbaarheid & Gebiedskantoren | -140 | ||||
Onderzoek & Statistiek | -120 | ||||
opheffen knelpuntenbudget organisatie | 935 | ||||
vacatureruimte Concern Control | 190 | ||||
totaal | -392 |
We hebben een aanvullend nadeel van € 0,4 miljoen op de bedrijfsvoering
Dit komt bovenop het nadeel van € 5 miljoen dat we hebben gemeld bij de Programmabegroting 2026. Dit is een beperkte afwijking. Daarom verhogen we nu niet de bezuiniging op de organisatie om het structurele tekort van € 3 miljoen in te vullen. In de jaarrekening 2025 worden alle afwijkingen verklaard. Op hoofdlijnen zien we 4 grote oorzaken van dit tekort.
€ 0,6 miljoen tekort binnen het sociaal domein.
Zo hebben we € 0,2 miljoen hogere kosten voor de wijkteams door extra inhuur. Verder is er € 0,2 miljoen tekort op het interventieteam jeugd, en € 0,2 miljoen tekort op de uitvoering en coördinatie van de Wmo. Via natuurlijk verloop van voorkomen we dat dit een structureel knelpunt is.
€ 0,6 miljoen tekort bij Vergunningen, toezicht en handhaving
Dit tekort wordt vooral veroorzaakt door ziekteverzuim en aantal lastig in te vullen vacatures. Daarvoor hebben we extra moeten inhuren. Ook met het achterblijven van grote bouwprojecten zorgen de kleine projecten voor veel werk, waardoor de (toezicht-) kosten hoger dan verwacht zijn. Het risico bestaat dat ook in 2026 een tekort ontstaat. Daarom voeren we in het eerste halfjaar van 2026 een onderzoek uit naar de kostendekkendheid van de bouwleges, om in de toekomst verdere tekorten te voorkomen. Daarnaast leidt het terugbetalen van een dwangsom uit 2024 tot een nadeel.
€ 0,6 miljoen tekort bij kosten voor ziektewet en invullen quotum garantiebanen
Als gemeente zijn wij eigen risico drager voor de kosten vanuit de ziektewet (ERD). Wij zijn hier niet voor verzekerd. We zien dat de kosten in 2025 zijn gestegen met ongeveer € 0,3 miljoen. Er zijn meer (oud) collega's ziek uit dienst gegaan. Daarnaast is het quotum voor garantiebanen bijna gehaald. De invulling is sneller verlopen dan verwacht wat nu een kleine overschrijding veroorzaakt op het centrale budget van € 0,15 miljoen. Daarnaast zijn er nog diverse kleine afwijkingen van € 0,15 miljoen.
We hebben een voordeel van € 0,8 miljoen op verschillende ICT kosten
Bij de Programmabegroting 2026 hebben we een tekort van € 1,2 miljoen gemeld op de apparaatskosten van ICT. Nu blijkt dat er voor € 0,4 miljoen is gewerkt aan ICT projecten, waarvoor ook geld beschikbaar is. Daarmee wordt het tekort voor de begroting kleiner. Daarnaast zijn hebben we een voordeel van € 0,4 miljoen ontstaan op verschillende contracten en licenties. We zijn bezig met een overgang van onze ICT leverancier naar ICT oplossingen in de cloud. De contractwaarde is daarom naar beneden bijgesteld. We verwachten dat dit voordeel niet structureel is door een toename van licentiekosten de komende jaren.
Daarnaast hebben we nog diverse afwijkingen van per saldo € 0,6 miljoen voordeel
Naast de genoemde afwijkingen zijn er nog diverse kleine nadelen van € 0,3 miljoen. Ook hadden we nog € 0,9 miljoen gereserveerd voor tekorten in de bedrijfsvoering. Dat was nog onverdeeld geld dat beschikbaar kwam door de groei van de organisatie. Structureel is dat ingezet, in 2025 hebben we dat vastgehouden om tekorten te kunnen opvangen. Dat geld valt nu vrij in de jaarrekening. Per saldo resteert een tekort van € 0,4 miljoen op het totaal van de bedrijfsvoering.