Afwijkingen per risicogroep

Hier melden we de bijstellingen die we niet aan een andere risicogroep kunnen toewijzen .

bedragen x € 1.000

huur- en erfpachtgronden

Op het budget van de huur- en erfpachtgronden is er sprake van een incidenteel voordeel van per saldo € 136.000. Dit komt vooral door de verkoop van een aantal kleine restpercelen grond en nieuwe huurcontracten.

renteresultaat

We hebben in 2025 teveel geld in kas gehad. Dit hebben wij ondergebracht bij het Rijk. Hiervoor hebben wij een rentevergoeding ontvangen van € 0,2 miljoen ontvangen. Deze vergoeding hadden wij niet begroot. Dit noemen wij schatkistbankieren.
Daarnaast hebben we hebben korte geldleningen kunnen aantrekken voor een lagere rente dan waar we bij de begroting rekening mee hebben gehouden. Hierdoor hebben wij een voordeel van € 0,7 miljoen.

sportaccommodaties

We verwachten een voordeel van € 250.000 op de sportaccommodaties. Dit heeft twee oorzaken. Het bestaat uit een voordeel van € 0,1 miljoen op de verhuurinkomsten op basis van recente reserveringslijsten. We verwachten dat dit structureel is. De begroting stellen we alleen in 2026 en 2027 bij. In 2026 gaan we namelijk de exploitatie van onze zwembaden aanbesteden en de uitkomst hiervan is nog onzeker.
Daarnaast hebben we een incidenteel voordeel van € 0,15 miljoen op onderhoud, schoonmaak en servicecontracten. Dit komt door minder vervanging van klein inventaris en door minder inzet op schoonmaakdiensten.

Verkiezingen

Nu de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn gehouden blijkt dat de kosten licht zijn gestegen waardoor een nadeel ontstaat van € 0,1 miljoen. We zullen onderzoeken of het meerjarig budget voor verkiezingen toereikend is gelet op de ontwikkeling van stijgende kosten en aan de hand van een vergelijking met een in 2025 gepubliceerde benchmarkrapportage over de kosten van verkiezingen in 2023 en 2024. Bij een volgende kwartaalrapportage 2026 zullen wij hierop terugkomen.