Apparaatskosten beheer en onderhoud

Met dit geld betalen we het personeel dat zich bezig houdt met het beheer van de openbare ruimte. Dit betreft dagelijks beheren en onderhouden van de stad en het ontwikkelen van beleid. De omvang van de stad en de complexiteit van de vraagstukken bepalen hoeveel medewerkers we nodig hebben. Met het ouder worden van de stad stijgen ook de benodigde vervangingsinvesteringen en daarmee ook de omvang van de investeringen. Om al deze investeringen goed te kunnen realiseren is er ook aanvullend personeel nodig.

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
activiteit	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027	lasten 2028	baten 2028	lasten 2029	baten 2029
personeel	11,5		9,9		12,6		14,0		14,3		14,3		14,3
inhuur	0,5		0,3		0,6		0,6		0,4		0,3		0,3
beheer			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
inkoop	0,2		0,2		-0,3		-0,2		-0,2		0,0		0,0
doorbelasting	-0,4		0,1
afschrijving	0,0		0,0		0,0		0,1		0,1		0,1		0,1
voorziening	0,1
totaal	11,9	0,0	10,5	0,0	12,9	0,0	14,5	0,0	14,6	0,0	14,7	0,0	14,7	0,0

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

	Deze activiteit is:	1% tot 25% beïnvloedbaar
	Deze activiteit is:	1% tot 25% beïnvloedbaar
Deze kosten zijn beperkt beïnvloedbaar. De medewerkers zijn nodig voor het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte.

Maatschappelijke gevolgen

Als er minder personeel capaciteit beschikbaar is dan kunnen wij minder onderhoud uitvoeren. Dit kan betekenen dat projecten langer duren en er geen tijd en geld is om bewoners mee te laten denken. Dit zorgt er mogelijk voor dat bewoners minder tevreden zijn. Ook kan minder budget betekenen dat we niet genoeg technische kennis hebben en niet voldoende toezicht houden. Dit kan leiden tot extra kosten en in het slechtste geval tot een onveilige openbare ruimte.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt bestaat de kans dat we onvoldoende geschikt (technisch) personeel hebben waardoor we het beheer en onderhoud niet kunnen uitvoeren.
Als gevolg van de grote vervangingsopgave voor beheer en onderhoud de komende jaren bestaat de kans dat we onvoldoende medewerkers hebben om al het extra werk op te vangen. Hierdoor lopen we mogelijk vertraging in de uitvoering op.