Bijlage

Bij de decembercirculaire 2025 hebben wij van het Rijk € 0,76 miljoen voor 2025 ontvangen voor de ontwikkeling van een groen-blauwe en erfgoed-inclusieve landschapszone op bedrijventerrein Stichtsekant. Op 11 november 2025 hebben wij hierover ook een raadsbrief verstuurd. Met deze wijziging wordt de uitkering ook begroot.
Verder wordt er structureel € 0,12 miljoen vanaf 2026 op andere programma's begroot. Het gaat vooral om inzet voor de omgevingswet.

Openbare ruimte

Op basis van besluitvorming bij de Programmabegroting 2026 wordt de begroting van de afvalstoffenheffing bijgesteld. Het gaat vooral om het niet doorvoeren van het betalen voor het ophalen van grofvuil. Dit gaat om € 0,3 miljoen lagere baten en lasten in 2026 en € 0,2 miljoen lagere baten en lasten vanaf 2027.
Ook wordt er vanaf 2026 € 0,23 miljoen ingezet voor het verbeteren van de parkeerfaciliteiten (motie 24195.027) en het verbeteren van de openbare ruimte. Dit geld stond nog gereserveerd op het programma bedrijfsvoering.

Veiligheid en handhaving

Bij verschillende programma's hebben We baten begroot voor de inzet op het programma voor de Omgevingswet. Op dit programma staan de lasten. Het gaat om de personele inzet van € 0,25 miljoen. Dat is nodig omdat het omzetten van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen meer tijd kost.

Diversiteit en inclusie

Bij de decembercirculaire 2025 is € 0,47 miljoen  beschikbaar gesteld om medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven te compenseren voor negatieve inkomenseffecten door fiscale maatregelen. Deze groep is bovengemiddeld geraakt, omdat zij vaak parttime werken tegen minimumloon en weinig mogelijkheden hebben hun inkomen te verbeteren. Op aandringen van Cedris, vakbonden, ondernemingsraden en de VNG is voor 2025 een landelijke oplossing afgesproken.

Deze middelen worden volledig doorgezet naar het sociaal ontwikkelbedrijf Tomingroep, zodat zij de medewerkers kan compenseren voor de nadelige financiële gevolgen van het belastingplan. Een klein (rest)bedrag is bedoeld voor de uitvoeringslasten van sociaal ontwikkelbedrijven.

Sociale voorzieningen en zorg

Wij hebben een ESF subsidie gekregen voor een regionaal mobiliteitsteam van € 0,43 miljoen. Omdat er flink wat eisen zijn gesteld aan deze ESF middelen en het administreren hiervan, is de ontvangen subsidie nog niet uitgegeven in 2025. Op dit moment werken we aan een bestedingsplan voor 2026 van deze ESF middelen, waarbij de administratie wel ESF proof wordt gevoerd. De lasten en baten worden daarom verlaag met € 0,43 miljoen.
Ook corrigeren we € 0,25 miljoen aan lasten van het programma sociale voorzieningen en zorg naar het programma financiën. De lasten worden hiermee verlaagd op dit programma.
Verder verwachten we € 1,3 miljoen aan hogere baten en lasten voor de opvang van Oekraïners doordat er meer ontheemden worden opgevangen. Dit wordt betaald door het Rijk.

Klimaat en milieu

De subsidieregeling Almere Isoleren loopt op dit moment storm, met een hoge instroom en grote behoefte onder inwoners. De kosten zullen in 2025 naar verwachting € 300.000 hoger uitvallen. Dit wordt volledig gedekt uit de daarvoor beschikbare specifieke uitkering van het Rijk (C94 Lokale Aanpak Isolatie).

Voor de wettelijke klimaattaken ontvangen we een specifieke uitkering van het Rijk (CDOKE). De lasten zijn in 2025 lager uitgevallen dan eerder verwacht. We passen het budget en de bijbehorende rijksbijdrage hierop aan.

We stellen het budget het subsidieproject 'GO! - methodisch en in co-creatie werken aan een gezonde leefomgeving in Almere' (ZonMw) bij. Het is een onderzoek dat zich richt op kennisvermeerdering over basismechanismen en grondbeginselen van gezondheids- en zorgproblemen. Voor de uitgaven wordt een subsidie ontvangen. We passen hiermee de lasten en baten met een gelijk bedrag aan op basis van de werkelijke bestedingen in 2025.

Ook ontvangen we via een decentralisatie-uitkering bij de decembercirculaire 2025 extra geld voor huishoudens met een hoge energierekening en een laag inkomen te helpen. Dit gaat om € 60.000 wat we via deze wijziging begroten voor zowel de lasten als de baten.

Overhead en bedrijfsvoering

De migratie van het datacentrum van de huidige leverancier naar de cloud is vrijwel afgerond. Op dit moment verwachten we het programma af te sluiten met een nadeel van € 0,5 miljoen. Daarnaast is in 2026 nog € 0,2 miljoen nodig voor de optimalisatie van de ICT-omgeving voor de adoptie van de nieuwe manier van werken. Dit wordt gedekt uit de hiervoor beschikbare risicoreservering in de saldireserve.

Financiën

Dit is een administratieve verschuiving tussen de begrote baten van de algemene uitkering en de begrote lasten op de stelpost van het gemeentefonds. Op de stelpost staat na deze wijziging geen budget meer.
Ook corrigeren we € 0,25 miljoen aan lasten van het programma sociale voorzieningen naar het programma financiën.