Afwijkingen per risicogroep

Hier melden we de knelpunten die we niet aan een andere risicogroep kunnen toewijzen.

bedragen x € 1.000

aanpassingen sporthal Stedenwijk

De Brede Buurtschool Noord komt in de buurt van de Sporthal Stedenwijk. Deze sporthal staat voor een groot deel overdag leeg. De gymlessen van de scholen die de Brede Buurtschool Noord gaan vormen, kunnen daarom daar plaats vinden. Hierdoor is vanwege de bezuinigingen bij de Programmabegroting 2025 besloten de gymzaal bij Het Samenspel, locatie Amsterdamweg niet te vervangen. Voor de Dojo die ook onderdak heeft in de gymzaal Amsterdamweg wordt gekeken naar een alternatieve locatie. Dit is nog in onderzoek. Nu blijken wel aanpassingen nodig te zijn aan de sporthal Stedenwijk om deze geschikt te maken voor het basisonderwijs. We hebben het hier over constructieve kosten (bouwtechnische aanpassingen en akoestiek) in de accommodatie en nieuwe vaste sporttoestellen die er nodig zullen zijn voor het basisonderwijs. De kosten van deze investering bedragen € 363.000,=. Hiermee ingeboekte bezuiniging niet volledig ingevuld. Hiervoor moet alternatieve dekking worden gevonden.

Actualisatie risico's

bedragen x € 1.000

Wij actualiseren onze risico's twee keer per jaar. Bij de derde kwartaalrapportage (begroting) en de eerste kwartaalrapportage (jaarrekening). Bij deze actualisatie passen wij één risico aan, vervalt één risico en nemen we twee nieuwe risico's op. Per saldo leidt dit tot een aanvullende storting van € 0,75 miljoen in onze risicoreserve. Alle risico's worden ook apart toegelicht in hoofdstuk risico's van deze kwartaalrapportage. De vertrouwelijke risico's worden toegelicht in de geheime raadsbrief vertrouwelijke risico's. We lichten de wijzigingen op de risicoreserveringen hieronder kort toe:

- vrijval risico Floriade: Sinds het evenement voorbij is hebben we het gereserveerde risicobedrag vastgehouden voor onvoorziene kosten vanuit de Floriade BV 2022. Tot op heden zijn deze niet gebleken. Het evenement is inmiddels 2,5 jaar achter ons is en er geen onvoorziene uitgaven gebleken vinden we het  verantwoord om dit risico vrij te laten vallen van € 1,4 miljoen. Wel reserveren we van dit bedrag nog € 0,2 miljoen voor het archiveren van het archief van de Floriade BV. Dit brengen wij over naar ons gemeentelijk archief. Dit vraagt personele inzet en opslagcapaciteit. Mocht zich toch een onvoorzien risico zich voordoen is de buffer de achtervang.

- risico ICT projecten transformatie uit voordeel 2024
Het project van de vervanging van het systeem dat ervoor zorgt dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot onze data en systemen is in 2024 met een voordeel afgesloten. Ook het project informatievoorziening formulieren is met een positief resultaat afgerond. Deze projecten zijn onderdeel van de digitaliseringsstrategie. We voegen de voordelen toe aan de risicoreservering, zodat we dit kunnen inzetten op de projecten met een nadeel. We bekijken de digitaliseringsstrategie namelijk als één geheel. Tegenover het nadeel in 2025 staat een even groot voordeel in 2024. Omdat dit technisch gezien geen projectvertraging is verwerken we dit als onvermijdelijke bijstelling.

- overige bijstellingen: per saldo valt er € 0,4 miljoen vrij door overige bijstellingen. Het risico op borgstelling sociale zaken is toegenomen. Daar tegenover staat een vrijval van het risico op hoger beroep Rijk bij de TOZO. Ook is een vertrouwelijk risico naar beneden bijgesteld en is er een nieuw vertrouwelijk risico toegevoegd. Die wordt toegelicht in de raadsbrief vertrouwelijke risico's die bij deze kwartaalrapportage aan uw raad is verstuurd.

Ook reserveren we voor het jaar 2026 € 0,5 miljoen als stelpost onvoorzien. Dit is een vast bedrag van € 2,25 per inwoner en is conform onze financiële spelregels.

Amendement (24302.001) 'Met minder geld toch een feest dat telt'

Uw raad heeft op 20 maart met het amendement 'Met minder geld toch een feest dat telt! (24302.001)' besloten om geen geld uit de buffer beschikbaar te stellen voor Almere 50 jaar. Met deze wijziging verwerken we dit besluit.

betonrot kerktoren Goede Rede

Bij de kerktoren Goede Rede in Almere Haven is betonrot/scheurvorming geconstateerd zowel aan de binnenkant als aan de buitenzijde.
Dit zal waarschijnlijk te maken hebben met ouderdom en weersinvloeden.
Deze kosten zijn niet geraamd in het planmatig onderhoud vandaar dat dit nu leidt tot een knelpunt.

extra busbegeleiders leerlingenvervoer

Vanwege de toenemende drukte in de (grote) bussen en het toenemende aantal klachten over onrust in de bussen hebben we ervoor gekozen om twee extra busbegeleiders in de bussen in te zetten. Dit hebben we mede gedaan op voordracht van de politiek (SP). We vinden, net als ouders/verzorgers, dat de extra begeleiders zorgen voor meer rust in de bussen. Op verzoek van de wethouder/SP verstrekken wij aan de busbegeleiders een extra vergoeding vanwege het ontbreken van een CAO en ook om deze vakmensen ‘binnenboord’ te houden. Gezien de schaarste in de markt is dit geen overbodige luxe. Een derde busbegeleider zetten we, i.v.m. bezuinigingen, niet meer in. Dit is een afweegbaar knelpunt waar alternatieve dekking voor moet worden gevonden.

huuropbrengst voormalig popzaal

Doordat er gedeeltelijk leegstand is bij de voormalig popzaal lopen we inkomsten mis. Omdat er geen zicht is op een nieuwe huurder levert dit in 2025 daarom een tekort op. We werken aan een programmering om de popzaal van de grond te krijgen.

uitwerking nog op te lossen richting 2e kwartaalrapportage

Het uitgangspunt is dat tekorten binnen het beleidsterrein of portefeuille worden opgelost. In deze risicogroep gaat dat om:
- sporthal stedenwijk: de bezuiniging is niet volledig ingevuld door deze extra kosten.
- betonrot Goede Rede: dit moet uit de huidige begroting betaald worden. We onderzoeken of dit uit de voorziening groot onderhoud kan.
- extra busbegeleiders leerlingenvervoer: dit is een afweegbare keuze waar alternatieve dekking tegenover zou moeten staan.