De verwachting voor de jaren 2025 t/m 2029 zijn niet veel veranderd
In 2029 verwachten we een klein overschot van € 2,6 miljoen. De jaren 2025 t/m 2028 geven ongeveer het zelfde beeld is in de vorige kwartaalrapportage. De belangrijkste punten van deze kwartaalrapportage zijn:
- de verwerking van het advies van de commissie-Van Ark voor de jeugdhulp en het schrappen van € 11 miljoen aan bezuinigingen voor de hervormingsagenda;
- extra taakstelling op de Wmo van € 1,3 miljoen en op onderwijs van € 0,1 miljoen als gevolg van stijgende kosten
- het terugdraaien van de taakstelling van € 0,9 miljoen op de veiligheidsregio
- stijgende rentekosten, door hogere rentetarieven van circa € 1 miljoen per jaar
Bezuinigingsmonitor
bedragen x € 1 miljoen
status Q1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
niet ingevuld, niet realistisch | ||||||
| Parkeerwinkel in stadhuis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| JmV: doorstroom 18+ en van behandeld naar begeleid wonen en transformatie | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| maatregelen hervormingsagenda Jeugd | |||||
ingevuld | ||||||
| budgetplafond inclusief taakstelling op groenonderhoud | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| korte termijn maatregelen jeugdhulp | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
niet volledig ingevuld, wel realistisch | ||||||
| Differentiatiegelden | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Dienstverlening burgerzaken | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Wetswijziging eigen bijdrage Wmo | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| Huishoudelijke ondersteuning vaker via Pgb | 0,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| cultuur | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | |
| bezuiniging marketing en communicatie | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| collectief en efficiënt inzetten Wmo hulpmiddelen | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
| efficiency bedrijfsvoering W&I | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| amendementen sober borrelen en huisvesten partners in stadhuis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| JzV: lange termijn maatregelen | |||||
Overige bezuinigingen | ||||||
overige bezuinigingen | 0,5 | 2,2 | 2,3 | 4,4 | 4,4 | |
totaal | 5,7 | 12,4 | 14,6 | 16,9 | 16,2 |
