Overhead en bedrijfsvoering

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
programmaonderdeel	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027	lasten 2028	baten 2028	lasten 2029	baten 2029
Bedrijfsvoering	24,7	0,7	25,9	0,5	27,4	0,1	22,3	0,1	20,9	0,1	20,3	0,1	20,4	0,1
Personeelszaken	6,9	0,0	8,3	0,0	7,6		7,4		7,4		7,4		7,4
ICT	28,2	0,0	37,2	0,0	40,4		31,9		30,3		32,9		29,6
Overhead primair proces	20,7	0,4	20,7	0,4	21,4	0,4	20,2	0,2	20,2	0,2	20,2	0,2	20,2	0,2
Vastgoed en facilitaire zaken	13,0	1,1	13,1	1,1	15,0	1,9	13,4	0,4	13,6	0,5	13,6	0,4	13,5	0,4
Floriade	0,9	0,5	0,1	1,1	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
totaal	94,4	2,7	105,2	3,2	111,8	2,4	95,2	0,8	92,4	0,8	94,4	0,8	91,0	0,7