Bezuinigingsmonitor

Status

Hoewel dit bedrag ooit bedoeld was voor het gericht investeren in de openbare ruimte op beeldbepalende plekken, werd het de afgelopen jaren noodgedwongen ingezet om financiële tegenvallers op te vangen. Gezien de achterstanden in het beheer van de openbare ruimte was hier steeds vaker sprake van. Deze financiële buffer is door de bezuiniging komen te vervallen.

 Door de staat van de openbare ruimte steeds beter in beeld te hebben en zorgvuldig af te wegen hoe het beschikbare geld zo effectief mogelijk wordt ingezet, zou het steeds beter moeten lukken binnen het resterende beheerbudget te blijven. Maar of dit de komende jaren ook al lukt, kan pas echt worden beoordeeld bij de jaarlijkse programmarekening.

Hoewel dit bedrag ooit bedoeld was voor het gericht investeren in de openbare ruimte op beeldbepalende plekken, werd het de afgelopen jaren noodgedwongen ingezet om financiële tegenvallers op te vangen. Gezien de achterstanden in het beheer van de openbare ruimte was hier steeds vaker sprake van. Deze financiële buffer is door de bezuiniging komen te vervallen.

Door de staat van de openbare ruimte steeds beter in beeld te hebben en zorgvuldig af te wegen hoe het beschikbare geld zo effectief mogelijk wordt ingezet, zou het steeds beter moeten lukken binnen het resterende beheerbudget te blijven. Maar of dit de komende jaren ook al lukt, kan pas echt worden beoordeeld bij de jaarlijkse programmarekening.

Status

We hebben de volgende maatregelen doorgevoerd in 2024. Deze zijn allemaal haalbaar, en zorgen ervoor dat de openstaande bezuiniging van € 0,3 miljoen is ingevuld:

• Openingstijden balie reisdocumenten beperken: geen dinsdagavond en vrijdagavondopenstelling
• We bestellen geen badjasjes meer voor bij een geboorte en geen vlaggen meer bij naturalisatie. De huidige voorraad maken we op.
• We verstrekken geen uitrijkaarten meer bij langer dan 30 minuten wachten.
• De medewerkers werken in eigen kleding in plaats van bedrijfskleding.
• We willen zoveel mogelijk werken zonder inhuur en vervangen een aantal langdurig zieken niet
• Geen schoonmaak meer van de spatschermen die er niet meer zijn.  
• Ook bij het organiseren van verkiezingen zoek we naar mogelijke besparingen.  

De maatregelen zijn al ingevoerd.

Niet van toepassing

Status

Er ligt een wetsvoorstel in de Tweede Kamer om de eigen bijdrage Wmo weer inkomensafhankelijk te maken. Deze wetswijziging dient nog doorgevoerd te worden door de Tweede Kamer. De streefdatum van invoering was 2026 De invoering is uitgesteld naar 2027. De bezuiniging voor 2026 wordt dus niet gehaald.
Op basis van het wetsvoorstel levert het invoeren van de wet € 390 miljoen op. Via het acres zijn we € 225 miljoen gekort Hierdoor is de verwachting dat deze maatregel landelijk gemeentes € 165 miljoen extra oplevert. Almere heeft hierin een aandeel van ongeveer 1%. Dus potentieel gaat het om een extra besparing van € 1,65 miljoen. Omdat dit onzeker is hebben we hiervan  0,63 miljoen ingeboekt (40%).

• De korting die op het gemeentefonds is doorgevoerd voor 2026 voor invoering van de eigen bijdragen moet door het Rijk nog worden teruggedraaid. Het gaat voor Almere om ongeveer € 2,2 miljoen. We hopen hierover duidelijkheid te hebben bij de meicirculaire (2e kwartaalrapportage)
• Het Rijk stelt het invoeren van de inkomensafhankelijke bijdrage verder uit of voert deze niet in. De bezuiniging kan dan niet worden gerealiseerd.
• De daling van de kosten en stijging van inkomsten uit eigen bijdragen is lager dan verwacht

niet van toepassing.

Status

We gaan actief sturen op het vaker inzetten van PGB’s voor de financiering van huishoudelijke ondersteuning (schoonmaken van het huis). We boeken hiervoor nu € 320.000 structureel in. PGB aanbieders zijn gemiddeld ongeveer 15% goedkoper dan gecontracteerde aanbieders. Op basis van eerste berekeningen zou 3% tot 6% van de mensen die nu alleen huishoudelijke ondersteuning krijgen gebruik moeten gaan maken van de PGB om de taakstelling in te vullen. De besparing is onder andere afhankelijk van of gebruik gemaakt wordt van formele zorg via een PGB of informele zorg via een PGB. Voor informele zorg geldt een lager tarief. Daarnaast kent de PGB nog een financieel voordeel en dat is dat niet geleverde zorg niet wordt uitbetaald.  We verkennen in hoeverre er andere mogelijkheden zijn om de uitgaven aan huishoudelijke ondersteuning te beperken met behoud van kwaliteit in de dienstverlening. Doordat de maatregel moet worden geïmplementeerd is de opbrengst in de eerste jaren lager.

Stand van zaken
Doordat de kosten van de Wmo in 2024 zijn gestegen verhogen we de bezuiniging met € 0,2 miljoen in 2025 en structureel € 1 miljoen vanaf 2026. De bezuiniging is hierdoor vier keer zo hoog geworden. Dit betekend dat er met meer urgentie verdergaande maatregelen in beeld gebracht moeten worden. Het lijkt namelijk niet realistisch om een doelgroep van 12% tot 24% gebruik te laten maken van een PGB voor huishoudelijke ondersteuning. Er zullen dus ook maatregelen genomen moeten worden om de zorg te versoberen.
Er moet nog worden gestart met het uitwerken in voeren van deze maatregel.

Op voorhand in te schatten hoeveel inwoners daadwerkelijk openstaan voor een PGB. Het kan zijn dat cliënten onvoldoende vaardigheden hebben om de PGB's zelf te beheren en daardoor voorkeur geven aan zorg in natura.
Ook is nog niet doorgerekend wat het effect is op de benodigde uitvoeringscapaciteit (indicatiestelling, toets op PGB-vaardigheid.
Doordat nog niet is gestart met de uitwerking van de werkwijze is er een risico dat de bezuiniging vertraagd.

Niet van toepassing

Status

De bezuiniging wordt ingevuld door het beschikbare subsidiebudget te verlagen met als gevolg dat organisaties geen of minder subsidie zullen ontvangen.

De structurele bezuiniging bedraagt € 400.000 welke als volgt is opgebouwd:

• € 100.000 bestaande taakstelling
• € 300.000 bezuinigingsopgave

Daarnaast wordt er rekening gehouden met een terugbetaling aan de buffer van totaal € 1.962.000. Dit wordt taakstellend gekort op het cultuurbudget voor de jaren 2026 t/m 2028 met een bedrag van € 654.000 per jaar.
Dit bedrag is nog onzeker omdat er nog besluitvorming moet plaatsvinden over het raadsvoorstel Overbrugging Cultuursubsidies 2025 waarin € 1.962.000 wordt gevraagd voor 2025.

Organisaties die 3 jaar of langer achtereen een subsidie hebben ontvangen van de gemeente komen in aanmerking voor een afbouwregeling. De omvang is nog niet in te schatten omdat het maatwerk betreft.

Status

We zijn bezig met een plan waarin de volgende bezuinigingen zijn opgenomen:
Bezuiniging op de kosten door efficiency en versobering dienstverlening. Bijvoorbeeld door te kijken naar een juiste mix van inzet van medewerkers en de inrichting van de teams. De verwachte bezuiniging bedraagt € 200.000.
Bezuinigingen op out of pocketkosten en city marketing kosten. Met out of pocket bedoelen we losse opdrachten die ook buiten de deur worden uitgezet. De out of pocket kosten voor communicatie en de citymarketing gerelateerde kosten die betaald worden door de afnemende afdeling bedragen jaarlijks ca € 1,8 miljoen voor de gehele organisatie. Door slimmer in te kopen/leadbuyership en schaalvoordelen verwachten we hier een bedrag van ongeveer € 500.000 te kunnen bezuinigen.

De centrale sturing op communicatie budgetten zal moeten leiden tot efficiency en schaalvoordelen. Dit moet in de praktijk nog blijken. Ook zullen we de organisatie anders en kleiner moeten inrichten. Daar zijn we nu mee bezig.

Status

We versoberen de verstrekking van voorzieningen en bieden meer collectief aan in plaats van individueel. Hierbij kan gedacht worden aan bijv. deelscootmobielen.

Stand van zaken
We verhogen de bezuiniging op het collectief en efficiënt inzetten van Wmo hulpmiddelen met € 0,4 miljoen. Voor het rollend vervoer, met name scootmobielen, moeten we opnieuw aanbesteden omdat het huidige contract niet meer kan worden verlengd. Om de prijs voor de aanbesteding te kunnen bepalen hebben we een markt uitvraag gedaan bij alle marktpartijen die deze hulpmiddelen bieden. Hieruit komt dat de kosten ongeveer met € 0,4 miljoen omhoog gaan. We hebben besloten de aanbesteding met deze prijzen wel te publiceren. Wij gaan in de aanbesteding meenemen dat we via inhoudelijke maatregelen de kosten willen verlagen. Maatregelen die wij willen nemen zijn:

• meer en intensiever inzetten op deelgebruik van scootmobielen
• (eenvoudige) hulpmiddelen niet meer verstrekken (algemeen gebruikelijk maken)
• minder inzet van kostbare elektrisch aangedreven voorzieningen waar het kan

De maatregelen moeten nog worden uitgewerkt en ingevoerd.

Er is nog geen bestaande structuur binnen de gemeente voor deelscootmobielen waardoor dit volledig opgezet dient te worden.
We lopen bij de invoering van meer deelscootmobielen ook tegen praktische problemen aan.
De andere maatregelen (algemeen gebruikelijk en minder kostbare electrisch aangedreven voorzieningen moeten ook nog worden uitgewerkt.
De dubbele vergrijzing zorgt voor een toenemende vraag.

Status

Er is een generieke bezuiniging van € 125.000 ingeboekt op de bedrijfsvoering van de afdeling Werk en Inkomen. Zoekrichtingen zijn bezuinigingen binnen het management en afdelingsbreed onderzoeken of vacatures geschrapt kunnen worden.
Verder wordt de bezuiniging op de collectieve ziektekostenverzekering voor € 70.000 niet ingevuld, omdat er inwoners zijn overgestapt naar het duurdere pakket. Hiervoor moet een alternatieve bezuiniging worden gevonden. Dit bedrag is bij de bezuiniging opgeteld.

vooralsnog niet.

n.v.t.

Status

Het sober borrelen wordt meegenomen in de taakstelling op de catering. Het huisvesten van partners in het Stadhuis vereist onderzoek naar de partners. Het hangt bovendien samen met de ontwikkeling rond de huisvesting van de ambtelijke organisatie.

Status

Naast maatregelen die al zijn opgepakt is er de noodzaak om stevige denkrichtingen uit te werken die leiden tot een forse beweging bij de inzet van jeugdzorg. Deze maatregelen zijn ook benoemt in het Raadsvoorstel transformatie jeugdhulp die de raad voor de zomer heeft vastgesteld. Met het inboeken van het extra geld van de commissie-Van Ark hebben we deze bezuiniging afgeboekt. De maatregelen moeten echter wel worden doorgevoerd. Hier staan wij inhoudelijk achter en deze moeten zorgen voor beheersing van de volumegroei en ruimte om in de jeugdhulp te investeren. Het gaat onder andere om:

• Afbuigen jeugdzorg naar het voorveld
• Terugdringen inzet van jeugdzorg op scholen
• Innovatie-agenda jeugd GGZ
• Van individueel naar groep en van specialistisch naar basis
• Samenwerking is de norm

Als de aanbesteding is afgerond gaan we over het invoeren van deze maatregelen en mogelijke andere maatregelen in gesprek met onze partners.

Verder zijn er mogelijkheden om de reikwijdte van de jeugdhulp in te perken. Dit is ook onderdeel van de landelijke hervormingsagenda. Maar het lijkt erop dat de hervormingsagenda hieraan weinig richting gaat meegeven. Verder is de raad gestart met de Almeerse Aanpak. Hierin wordt ook onderzocht welke inperkingen er mogelijk zijn en welke mogelijk acceptabel zijn. De beoogde opleving vindt plaats in 2026.

De maatregelen zijn technisch verkend en doorgerekend op besparingspotentieel. Inhoudelijke uitwerking, besluitvorming en mogelijk implementatie moet nog plaatsvinden. Daarom staat de bezuiniging op oranje.
Informatievoorziening loopt via de raadsrapportage jeugd.
We hebben de bezuiniging financieel afgeboekt door een nog te ontvangen bedrag op te nemen richting het Rijk. Het risico is dat we geen of minder geld van het Rijk ontvangen. Hiervoor hebben we een risicoreservering opgenomen van € 15,6 miljoen