Bijlage

Bij de risicogroep demografie van deze kwartaalrapportage is de autonome groei opgenomen voor de jaarschijf 2029. Dit zijn kosten die toenemen doordat het aantal inwoners en woningen in Almere ook toenemen. In de onderstaande tabel zijn de onderdelen opgenomen waarvoor autonome groei wordt toegepast en per onderdeel is aangegeven op basis van welke uitgangspunten de bedragen tot stand zijn gekomen.

bedragen x € 1.000

1. volumegroei jeugdhulp
Net als voorgaande jaren houden we rekening met een volumegroei van 1,5% voor de jeugdhulp. In de afgelopen jaren hebben we echter gezien dat dit niet voldoende is. In het in januari 2025 uitgekomen adviesrapport van de commissie van Ark wordt onder andere dit ook bevestigd en wordt aangegeven dat de landelijke volumegroei 4,7% is. Wij gaan ervan uit dat dit en de andere adviezen uit het rapport worden overgenomen door het Rijk. In deze eerste kwartaalrapportage 2025 wordt bij de risicogroep sociaal domein aangegeven hoe we dit in de begroting opnemen.

2. volumegroei Wmo
Voor de volumegroei van de Wmo maken we onderscheid in de ondersteuning, de hulpmiddelen en de eigen bijdrage. Voor de Wmo ondersteuning hanteren we een groei 2,5%. Wmo ondersteuning wordt voor 50% gebruikt door inwoners van 64 jaar en ouder. Het percentage van 2,5% is dan ook voor de helft gebaseerd op de verwachte groei van het aantal ouderen en voor de andere helft op de verwachte groei van het aantal inwoners jonger dan 64 jaar. De Wmo hulpmiddelen wordt voor 80% gebruikt door inwoners van 64 jaar en ouder. Het groei percentage van 3,5% is dan ook gebaseerd op basis van de verwachte groei van de inwoners in de verhouding van 80% en 20%. Ten slotte zullen de eigen bijdrage van de Wmo ook toenemen. Dit heeft met name betrekking op de Wmo ondersteuning daarom wordt hier ook een groei percentage van 2,5% gebruikt.

3. vervangingsinvesteringen openbare ruimte
In de openbare ruimte staan objecten (zoals bijvoorbeeld lantaarnpalen en bruggen) die op termijn vervangen moeten worden. Zodra we een object vervangen of een nieuw object plaatsen betalen we hiervoor afschrijvingslasten en rente. Voor 2029 verwachten we dat deze zogenaamde kapitaallasten toenemen met € 1,2 miljoen.

4. beheer en onderhoud
Omdat de stad groeit nemen ook de kosten van beheer en onderhoud toe. Hiervoor hanteren we een bedrag van € 370 per woning en de verwachting dat er 1.500 nieuwe woningen worden opgeleverd in 2029.

5. schoonhouden stad
Ook voor het schoonhouden van de stad nemen de kosten toe door de groei van de stad. Dit gaat om € 59 per woning.

6. maatschappelijke voorzieningen
Bij de programmabegroting 2025 is afgesproken om jaarlijks € 0,5 miljoen te reserveren voor de realisatie van maatschappelijke voorzieningen. Elk jaar bij de programmabegroting doet het college hiervan een bestedingsvoorstel aan de raad. Bij de afgelopen programmabegroting 2025 zijn hiervoor het cultuurhuis Almere Buiten, de gebiedsagenda Poort, de renovatie van het gebouw De Driehoek, een multi-ontmoetingsplek Poort en het buitenzwembad in opgenomen.

7. veiligheidsregio Flevoland
De veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband van onder andere alle gemeenten in Flevoland, politie en brandweer. Hiervoor reserveren we geld omdat we verwachten dat de kosten toenemen met de groei van onze stad. Hiervoor hanteren we een bedrag van € 63 per inwoner en de verwachting dat er in 2029 ongeveer 2.700 inwoners bijkomen in Almere.

8. gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland
De GGD Flevoland is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor de zes gemeenten in Flevoland. Met de groei van het aantal inwoners zullen deze kosten ook hoger worden. Hiervoor rekenen we met een bedrag van € 27 per inwoner.

9. publieke jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg wordt aangeboden door de JGZ Almere aan alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 en aan hun ouders. De kosten nemen toe omdat het aantal inwoners van 18 jaar en jonger ook toeneemt. Hiervoor hanteren we een bedrag van € 138 per jongere en de verwachting dat er in 2029 ongeveer 350 inwoners van 18 jaar en jonger bijkomen in Almere.

10. omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV)
De OFGV is een uitvoeringsorganisatie die op het gebied van milieu werkt voor 2 provincies en 12 gemeenten in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek. De kosten voor Almere nemen toe met de groei van de stad. Hiervoor hanteren we een bedrag van € 10 per inwoner

11. samenwerkingsverbanden
We betalen een bijdrage voor verenigingen en netwerken waar we als gemeente Almere deel van uitmaken. Dit is de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU), de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de VNG. Naar mate het aantal inwoners groeit betalen we ook een hogere bijdrage.

12. autonome groei uitvoerende taken
Ten slotte reserveren we € 0,3 miljoen voor de autonome groei van uitvoerende taken. Hierbij valt te denken aan de uitvoering van de bijstand, loonkostensubsidie, schuldhulpverlening en de inzet van Wmo consulenten.