Wijzigingen vastgesteld door college
Correctie autonome groei beheer en onderhoud en schoonhouden stad
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
1. beheer en onderhoud | -182 | -182 | -182 | -182 | -182 |
2. schoonhouden stad | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
3. inkomsten gemeentefonds | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
totaal |
De autonome groei voor beheer en onderhoud en het schoonhouden van de stad wordt gebaseerd op een bedrag per woning. Het aantal opgeleverde woningen in 2024 is 1.692 dat is 492 woningen meer dan de 1.200 woningen die begroot waren. Daarom wordt voor de jaren 2025 en verder extra budget toegevoegd. Voor het beheer en onderhoud gaat dit om een bedrag per woning van € 370 en voor het schoonhouden van de stad is dit € 59 per woning. Tegenover deze kosten staan extra inkomsten uit het gemeentefonds.
Onderhoud schoolbesturen
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
uitgaven | -3.052 | ||||
inkomsten | 3.052 | ||||
totaal |
Het onderhoud aan scholen is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Een aantal schoolbesturen heeft de gemeente gevraagd dit onderhoud uit te voeren. De kosten betalen de schoolbesturen zelf.
Openbaar busvervoer subsidies
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
inkomsten Provincie | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
uitgaven | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
totaal |
Het subsidiebedrag aan de busvervoerder voor openbaar busvervoer wordt verhoogd. Dit komt met name omdat we ook meer geld krijgen van de provincie (de zogenaamde bikker gelden). Dit geld geven we 1-op-1 door aan de vervoerder, per saldo is dit neutraal.
Servicelasten Alnovum
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
inkomsten | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
uitgaven | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
totaal |
Voor het Alnovum hebben we een beheermaatschappij IRM. Om aan te sluiten met hun pandadministratie verwerken we voortaan de servicelasten en opbrengst servicelasten niet meer via de exploitatie. Dit zijn balansrekeningen omdat het een voorschot betekent die ook weer doorbelast wordt aan de huurders. Wij passen hier de begroting op aan.